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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计37039.15万元，其中年初结转和结余311.10万元，比上年减少32.12万元，下降9.36%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计36728.05万元，比上年减少8286.66万元，下降18.41%，主要原因：学生生源结构调整，中专中技学生减少，23年支付贴息设备款较多，24年恢复常态趋于平稳。

本年收入的具体构成：财政拨款收入25947.68万元，占70.65%；事业收入10207.87万元，占27.79%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入572.50万元，占1.56%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计37039.15万元，其中本年支出合计36339.90万元，比上年减少8706.94万元，下降19.33%，主要原因：23年支付贴息设备款较多，24年恢复常态趋于平稳；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余699.25万元，比上年增加388.15万元，增长124.77%，主要原因：横向课题周期较长，经费跨年度开支，具有延续性。

本年支出的具体构成：基本支出25910.59万元，占71.30%；项目支出10429.31万元，占28.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数26090.52万元，决算数25947.68万元，完成年初预算的99.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.58万元，预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（三）教育支出（类）年初预算数26090.52万元，决算数25844.14万元，完成年初预算的99.06%。预决算差异主要原因：与年初预算基本持平。

（四）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.46万元，预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数61.00万元，预决算差异主要原因：追加专项拨款。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.51万元，预决算差异主要原因：追加专项拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17612.89万元，其中：

（一）工资福利支出11769.08万元，比上年增加89.23万元，增长0.76%，主要原因：正常增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出3796.68万元，比上年增加406.89万元，增长12.00%，主要原因：深化产教融合，积极推进校企协同育人，与多家龙头企业合作开设订单班，贯彻落实新时代教师队伍建设要求，加大骨干教师高端研修、青年教师培养。

（三）对个人和家庭补助支出1912.59万元，比上年增加672.18万元，增长54.19%，主要原因：23年退休人员专项绩效用教育收费资金安排，24年用财政拨款安排。

（四）资本性支出134.53万元，比上年增加110.24万元，增长453.81%，主要原因：图书馆资源建设与提升。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.32万元，决算数38.32万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少31.86万元，下降45.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数18.30万元，决算数18.30万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无偏差。决算数比上年减少5.33万元，下降22.56%，主要原因：严格控制三公经费，厉行节约。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要是：出国交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公车购置计划。决算数比上年减少24.29万元，下降100.00%,主要原因：本年度无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无偏差。决算数比上年增加0.07万元,增长0.59%，主要原因：基本持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数8.01万元，决算数8.01万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无偏差。决算数比上年减少2.30万元，下降22.32%,主要原因：严格控制三公经费、厉行节约。全年国内公务接待80批，累计接待443人次，主要是：聘请专家学者培训、乡村振兴计划进一步推进。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无偏差。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额5106.33万元，其中：政府采购货物支出1982.02万元、政府采购工程支出95.50万元、政府采购服务支出3028.81万元。授予中小企业合同金额4798.29万元，占政府采购支出总额的93.97%，其中：授予小微企业合同金额1200.67万元，占授予中小企业合同金额的25.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金   20115.95万元，占项目支出总额的192.88 %。其中，26个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。  

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“现代职业教育质量提升计划（技校）”“提前下达省级学生资助补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。