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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1204.63万元，其中年初结转和结余48.46万元，比上年增加2.89万元，增长6.35%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1156.16万元，比上年减少202.24万元，下降14.89%，主要原因：本年度减少了项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1033.87万元，占89.42%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入122.29万元，占10.58%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1204.63万元，其中本年支出合计1204.47万元，比上年减少151.05万元，下降11.14%，主要原因：本年度项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.16万元，比上年减少48.30万元，下降99.67%，主要原因：本年度各项支出按时支付。

本年支出的具体构成：基本支出1055.33万元，占87.62%；项目支出149.13万元，占12.38%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数861.33万元，决算数1033.87万元，完成年初预算的120.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数624.10万元，决算数810.91万元，完成年初预算的129.93%。预决算差异主要原因：本年度决算支出包含新增项目支出149.13万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数173.87万元，决算数167.11万元，完成年初预算的96.11%。预决算差异主要原因：部分其他社会保障支出在1月支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.73万元，决算数0.73万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数62.63万元，决算数55.13万元，完成年初预算的88.02%。预决算差异主要原因：12月公积金在1月支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出884.74万元，其中：

（一）工资福利支出735.55万元，比上年减少87.82万元，下降10.67%，主要原因：23年包含补发22年专项绩效，本年度没有补发。

（二）商品和服务支出87.02万元，比上年增加23.19万元，增长36.33%，主要原因：半年度新增水电费支出。

（三）对个人和家庭补助支出62.17万元，比上年减少24.78万元，下降28.49%，主要原因：23年包含补发22年专项绩效，本年度没有补发。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.23万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有安排因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度没有安排因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：本年度没有公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务用车安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有公务接待安排。决算数比上年减少0.23万元，下降100.00%,主要原因：本年度没有公务接待安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度没有公务接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政参公单位，无机关运行经费安排。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额118.04万元，其中：政府采购货物支出109.94万元、政府采购工程支出8.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额118.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额118.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金274.91万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“足球进校园”“校园校安经费”等项目支出绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。