江西省示范性高等职业院校 江西省高校毕业生就业工作先进单位 江西省高水平高职院校建设单位
目 录
第一部分 宜春市宜春职业技术学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分宜春市宜春职业技术学院2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市宜春职业技术学院2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市宜春职业技术学院概况
一、部门主要职责
宜春职业技术学院为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：一级预算单位宜春职业技术学院本级和二级预算单位宜春职业技术学院附属小学。
编制数832人，实有人数1339人，其中：在职人数608人，长期聘用人员271人；临时工145人；离休人员7人；退休人员292人；遗属补助人员16人。学生共20122人，其中：大专生12290人；中专生6682人；小学生1150人。
第二部分宜春市宜春职业技术学院2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年宜春职业技术学院收入预算总额为21930.18万元，比上年增长3.28%，其中：财政拨款收入14711.68万元，占收入预算总额的67.08 %，事业收入7218.5万元，占收入预算总额的32.92%。
（二）支出预算情况
2017年宜春职业技术学院支出预算总额为21930.18万元，比上年增长3.28%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出14046.18 万元，占支出预算总额的64.05%，包括工资福利支出8193.62 万元，日常公用支出2781.71万元、对个人和家庭补助支出3070.85万元；项目支出6549万元，占支出预算总额的29.86%，包括行政事业性项目支出3549万元，其他项目支出3000万元；直接成本支出1335 万元，占支出预算总额的 6.09%。
按支出功能科目划分：教育支出21833.29万元，占支出预算总额的99.56%；社会保障和就业支出68.23万元，占支出预算总额的0.31%；住房保障支出28.66万元，占支出预算总额的0.13%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出8193.62万元，占基本支出预算的58.33%；商品和服务支出2781.71万元，占基本支出预算的19.81%；对个人和家庭的补助3070.85万元，占基本支出预算的21.86%。
（三）财政拨款支出安排情况
2017年宜春职业技术学院财政拨款支出预算14711.68万元，占支出预算总额的67.08%，比上年增长17.37%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算14614.79万元，占财政拨款支出的99.34%；社会保障和就业支出预算68.23万元，占财政拨款支出的0.46%，住房保障支出预算28.66万元，占财政拨款支出的0.2%。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年度机关运行经费2793.65万元，较上年下降36.41%，其中：办公费165.06万元，水电费391.94万元，邮电费141.44万元，公务用车运行维护费49万元，差旅费169.01万元，会议费101.82万元，劳务费300.03万元，物业管理费169.28万元，一般维修费289.52万元，培训费88.32万元，招待费56万元，福利费60.11万元，工会经费41.76万元，因公出国（境）费用40万元，其他730.36万元。
（六）政府采购情况
2017年度政府采购支出总额800万元，均为政府采购货物支出。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年宜春市宜春职业技术学院“三公”经费年初预算安排145万元。其中：
因公出国（境）40万元，与上年一致。
公务接待费56万元，与上年一致。
公务用车运行维护费49万元，与上年一致。
公务用车购置费0万元，与上年一致。
第三部分 宜春市宜春职业技术学院2017年部门预算表
八张表（见附表）
第四部分 名词解释
教育支出普通教育小学教育：指宜春职业技术学院附属小学举办的小学教育支出。
教育支出职业教育高等职业教育：指宜春职业技术学院教育方面支出。
社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休：指宜春职业技术学院开支的离退休经费。
社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出：指宜春职业技术学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：指宜春职业技术学院其他用于社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出住房改革支出住房公积金：指宜春职业技术学院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。